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黄金城娱乐,黄金娱乐注册安图县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

2019-04-29 14:34 来源 : 安图县财政局
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黄金城娱乐,黄金娱乐注册安图县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2018年12月26日在安图县第十八届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 金东源

各位代表:

受县人民政府委托,现将安图县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请县十八届人大第三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,积极应对严峻复杂经济形势,狠抓增收节支,倾力争取上级支持,努力增强财政保障能力,推动了全县经济社会的健康发展。

(一)一般公共预算

1.财政收入情况

预计(下同),全县一般公共预算全口径财政收入实现55 000万元,完成年初预算的89.74%,同比下降1.28%。其中,地方级财政收入实现27 500万元,完成年初预算的75.85%,同比下降29.54%。

从2018年1月1日起,重新调整税收划分比例严重影响了地方级财政收入。按照《吉林省人民政府黄金城娱乐,黄金娱乐注册印发全面推开营改增试点后调整省与市县收入划分过渡方案的通知》(吉政发[2017]31号)文件要求,增值税、改征增值税、补缴的营业税分成比例由原来的中央50%、市县50%改为中央50%、省25%、市县25%;企业及个人所得税分成比例由原来的中央60%、市县40%改为中央60%、省16%、市县24%。受该政策影响,今年预计上划省级税收7500万元,严重影响了地方级财政收入规模。

按照现行预算管理体制,今年全县地方级财政收入实现 27 500万元,加上转移性补助收入385 893万元(其中:地方政府一般债务转贷收入136 000万元),全县一般公共预算财政总收入413 393万元。

2.财政支出情况

2018年,全县一般公共预算财政支出实现409 213万元 (含中央和省州专项),同比增长27.4%。具体如下:

一般公共服务支出29 123万元,同比增长17.37%;

国防支出45万元,同比下降64.84%;

公共安全支出10 518万元,同比下降5.12%;

教育支出32 482万元,同比下降24.93%;

科学技术支出353万元,同比下降19.59%;

文化体育与传媒支出4505万元,同比增长8.01%;

社会保障和就业支出64 097万元,同比增长14.46%;

医疗卫生与计划生育支出20 452万元,同比增长5.96%;

节能环保支出3013万元,同比下降54.89%;

城乡社区支出131 542万元,同比增长313.46%;

农林水支出71 746万元,同比增长9.05%;

交通运输支出12 207万元,同比增长5.2%;

资源勘探信息等支出1417万元,同比下降62.88%;

商业服务业等支出1425万元,同比增长121.27%;

金融支出无,同比减少11万元;

国土海洋气象等支出5687万元,同比增长16.85%;

住房保障支出12 291万元,同比下降62.63%;

粮油物资储备支出561万元,同比增长67.96%;

其他支出2130万元,同比增长186.29%;

债务付息支出5468万元,同比增长97.47%;

债务发行费用支出151万元,同比增长221.28%。

3.收支平衡情况

全县一般公共预算财政总收入413 393万元。一般公共预算财政支出409 213万元,转移性支出4180万元,全县一般公共预算财政总支出413 393万元。收入与支出相抵,全年收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.基金收入情况

预计(下同),全县政府性基金预算收入实现25 500万元,完成年初预算的1062.5%,同比增长330.16%。按照现行预算管理体制,今年全县政府性基金预算收入实现 25 500万元,加上转移性补助收入3880万元,政府性基金预算总收入29 380万元。

2.基金支出情况

2018年,全县政府性基金预算支出实现28 905万元(含中央和省州专项),同比增长257.47% 。具体如下:

社会保障和就业支出106万元 ,同比下降91.77%;

城乡社区支出27 467万元 ,同比增长581.39%;

农林水支出37万元 ,同比下降83.55%;

商业服务业等支出44万元 ,同比下降12%;

其他支出409万元 ,同比下降76.45%;

债务付息支出842万元 ,同比增长14.87%;

3.平衡情况

全县政府性基金预算总收入29 380万元。政府性基金预算支出28 905万元,转移性支出475万元,全县政府性基金总支出29 380万元。收入与支出相抵,全年收支平衡。

(三)2018年主要工作情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,在社会各界的大力支持下,全县财税部门积极应对错综复杂的经济形势,有效发挥职能作用,抓收入、调结构、促改革、惠民生、防风险,各项支出得到较好保障,有力促进了全县经济社会平稳较快发展。

1. 聚焦财税征管,收入质量得到新提升。积极面对宏观经济持续低迷、企业生产经营困难、国家减税清费政策调整等困难,全县财税部门创新征管方法,强化收入调度,深挖增收潜力,确保了全县税收收入平稳增长。2018年,在全口径财政收入中,税收占比为79%,同比增长19.5%,收入质量稳步提升。同时,积极对接招商项目,强化入户、纳税等服务工作,抓好财源培植。

2.聚焦优化支出,民生福祉取得新进步。调整优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出,确保财力向社会民生、重点项目倾斜。一是支持惠农投入。全面落实强农惠农政策,不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度,促进农民增产增收。二是支持社会保障投入。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿、三留守人员补贴等政策,强化医疗保障、救助、新型城乡合作医疗等投入,支持创业就业。三是支持重大城建项目建设。强化投入,切实保障了城市维护、集中供热管网改造,国控水质检测等资金需求。四是全力保障职工福利。积极筹措资金,保证基本工资、公车补助、取暖补助和乡镇工作补贴发放到位,落实“职务及职级并行”政策。

3.聚焦资金整合,脱贫攻坚取得新进展。坚持把脱贫攻坚作为当前财政工作的“头等大事”和第一民生工程,研究制定统筹整合使用财政涉农资金实施方案,将凡属统筹整合范围内的财政涉农资金,全部纳入整合清单“打捆”使用,形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入机制。全县统筹整合涉农资金3.4亿元,为全面打赢脱贫攻坚战提供有力保障。实施精准脱贫,全面落实农村危旧房改造、易地扶贫搬迁政策,推进美丽乡村建设。

4.聚焦改革监管,管理能力迈上新台阶。一是深化预算管理改革。健全预算编制体系,细化预算编制内容,完善公用经费定额标准,推进中期财政规划管理;积极推进预决算公开,扩大部门预决算公开范围,努力提高预决算公开质量。二是加强结转结余管理。全面清理收回机关事业单位2年以上结转结余资金,加大盘活存量资金和统筹使用力度。三是强化资金绩效管理。实现政府采购支出3.3亿元,节约率2.45%;完成财政投资评审项目403个,涉及财政资金12.8亿元,共审减金额0.46亿元,综合审减率3.57%。四是强化资金监督检查。注重审计结果运用,狠抓财政监督检查,全面开展扶贫资金、财务管理及资金安全等方面大检查,发现问题及时整改,切实提高财政财务管理水平。五是政府会计制度改革,组织培训学习,加强全县会计队伍,专业技能提升。

各位代表,虽然一年来的财税工作取得了一定成绩,但同时也存在一些矛盾和问题:主体税源支撑减弱,新型税源增长不足;刚性、政策性增支较多,保障和改善民生压力巨大;实行中期财政规划管理、财政事权与支出责任划分改革等财税改革还需深入推进。对于这些问题,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,逐项加以改进解决。

二、2019年财政预算草案

按照《预算法》等有关规定,综合分析全县财经形势,2018年预算编制指导思想是:全面贯彻落实省州经济工作会议精神,紧紧围绕全县发展战略,以深化财政体制改革为主线,把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为工作方向,统筹谋划,协同推进财政预算管理体制改革,优化财政支出结构,推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定;提高财政科学化精细化管理水平,按照全省经济工作会议的决策部署,进一步改变思维定势,转变工作重点,努力发挥财政职能作用,切实增强保障能力。

(一)一般公共财政预算(草案)

2019年,全县安排一般公共预算全口径财政收入 60 500万元,比上年增长10%(2018年末预计完成数55000万元)。其中,地方级财政收入29 750万元,比上年增长8.2%(2018年末预计完成数27500万元)。

按照现行财政管理体制,全县安排地方级财政收入 29 750万元, 加上转移性补助收入97 620万元,扣除转移性支出 3400万元,2019年安排一般公共预算财政支出123 970万元,同比下降4.37%。

(二)政府性基金预算(草案)

2019年,全县安排政府性基金收入2850万元,同比增长18.75%。

按照现行财政管理体制,2019年安排政府性基金支出2850万元,同比下降18.59%。

各位代表,需要说明的是,按照国家要求,对2018年的财政收支和平衡结果,省、州财政部门还将进一步审核,尤其是2019年度省、州财政工作会议尚未召开,有关收入和结算方法尚未明确。因此,在上级审核及财政工作会议召开后,我们将进行相应调整,届时再向县人大常委会报告。

三、抢抓机遇,克难攻坚,全面完成2019年预算收支任务

(一)围绕税源培植,推动财政增收。一是努力培育新的税收增长点。密切关注财经形势,紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等,全力支持实体经济发展,实现财源可持续增长。二是注重主体财源培育。加大企业发展支持力度,积极落实招商引资、支持企业发展的各项政策。继续做好中小企业扶持工作,着力壮大后续财源。三是加强收入征管。严格依法治税,加强重点税源、重点行业税收监管,强化重点税源分析,加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管,提高税收征管质量和效率,确保应收尽收。

(二)围绕民生项目,加大投入力度。坚持有保有压,加大民生投入,不断提高一般公共预算支出用于民生支出的比重。继续调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出;全面统筹财力和需求,进一步加大投入,支持县政府确定的“八大战役”和“十个方面民生实事”,切实保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平。

(三)围绕脱贫攻坚,加大部门协作。加大财政涉农资金统筹整合力度,加快涉农项目落地,推进项目实施进度,开展扶贫资金绩效管理,严格资金报账管理,统筹调度涉农资金,加大深度贫困乡镇扶贫力度,继续实施医疗扶贫、教育扶贫及农村危房改造,集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象;进一步完善金融扶贫服务体系,持续推进扶贫小额信贷工程,着力满足符合条件的建档立卡贫困户扶贫小额信贷需求,为如期高质量打赢脱贫攻坚战提供保障。

(四)围绕改革监管,提升理财水平。积极推进预决算公开,实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”转变,着力打造阳光财政。深化“放管服”改革工作,积极推进财政事权和支出责任改革,夯实资金管理安全。加强政府债务管控,全面清理核查隐性债务,探索建立跨部门联合监测和防控机制,落实债务风险管理责任。加大政府采购、投资评审、绩效评价、监督检查、国有资产监管力度,提高财政参与度,严格财政支出责任,规范支出行为,促进财政资金使用安全、规范、有效运行。

各位代表,新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣,全面完成2019年各项财政收支任务,对于决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会意义重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全面深化改革,积极开拓创新,扎实开展工作,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,为安图经济发展做出新的更大的贡献。