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2017年度安图县供销合作社联合社部门决算

2018-08-24 16:40 来源 : 安图县供销合作社联合社
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2017年度安图县供销合作社联合社部门决算

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、 部门职责

供销合作社承担的公共事务管理职能有:(1)贯彻落实党和政府有关农村经济工作的方针、政策;(2)负责研究制定我县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县各类合作社的改革和发展;(3)按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调与管理;(4)参与农业产业化、农业综合开发、农业科技服务和扶贫;(5)承担组织、引导、协调、管理和规范各类农村合作经济组织;(6)建设农村现代流通服务网络,搞好农村商品流通;(7)对烟花爆竹、废旧物资经营进行行业管理;(8)开展对职工和农民进行供销合作社特有工种职业技能培训与鉴定;(9)依法维护各类合作社的合法权益,保护社员权利不受损害;(10)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责,安图县供销合作社联合社内设 4个机构,分别为办公室、综合科、业务科、合作指导科。

四、2017年实有人员 13人,其中:在职人员 12 人,退休人员 1 人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

125.59 

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

0.12 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

4.68 

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

1.50 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

92.14 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

9.28 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

本年收入合计

22

125.71 

本年支出合计

48

107.60 

用事业基金弥补收支差额

23

 

   结余分配

49

 

年初结转和结余

24

3.98 

   年末结转和结余

50

22.09 

 

25

 

 

51

 

总计

26

129.69 

总计

52

129.69 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

125.71 

125.59 

 

 

 

 

0.12 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.60 

8.60 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.60 

8.60 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.60 

8.60 

 

 

 

 

 

216

商业服务业务等支出

107.83 

107.83 

 

 

 

 

0.12 

21602

商业流通事务

107.83 

107.83 

 

 

 

 

0.12 

2160201

行政运行

86.41 

86.41 

 

 

 

 

0.12 

2160299

其他商业流通事务支出

21.42 

21.42 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

 

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

107.60 

107.60 

94.83 

12.77 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.68 

4.68 

4.68 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.68 

4.68 

4.68 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.68 

4.68 

4.68 

 

 

 

 

 

213

农业水支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

 

 

 

21301

农业

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

92.14 

92.14 

80.87 

11.27 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

92.14 

92.14 

80.87 

11.27 

 

 

 

 

2160201

行政运行

86.30 

86.30 

79.13 

7.17 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

5.84 

5.84 

1.74 

4.10 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.28 

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.28 

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.28 

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

 

 

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

125.59 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.68

4.68

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.50 

1.50 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

92.14

92.14

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.28

9.28

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

125.59 

本年支出合计

49

107.60 

107.60 

 

年初财政拨款结转和结余

23

3.98 

年末财政拨款结转和结余

50

21.97

21.97

 

      一般公共预算财政拨款

24

3.98 

 

51

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

25

 

 

53

 

 

 

 

26

 

 

54

 

 

 

总计

27

 

总计

55

129.57

129.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

107.60

107.60

94.83 

12.77 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.68

4.68

4.68 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.68

4.68

4.68 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.68

4.68

4.68 

 

 

213

农业水支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

21301

农业

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

2130199

其他农业支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

216

商业服务业等支出

92.14

92.14

80.87 

11.27 

 

21602

商业流通事务

92.14

92.14

80.87 

11.27 

 

2160201

行政运行

86.30 

86.30 

79.13 

7.17 

 

2160299

其他商业流通事务支出

5.84

5.84

1.74 

4.10 

 

221

住房保障支出

9.28

9.28

9.28 

 

 

22102

住房改革支出

9.28

9.28

9.28 

 

 

2210201

住房公积金

9.28

9.28

9.28 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

75.62 

302

商品和服务支出

12.77 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

34.17 

30201

  办公费

1.30 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

8.53 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

4.68 

30204

  手续费

0.01 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.03 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

28.24 

30206

  电费

0.31 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.00 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

1.48 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

19.21 

30211

  差旅费

2.05 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

7.90 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.35 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.22 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

9.28 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.84 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

1.68 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4.10 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.44 

 

 

 

人员经费合计

94.83 

公用经费合计

12.77 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

 

 

 

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 233.31 万元。与2016年相比,收、支总计各增加 10.4 万元,增长 4.7 %。主要原因:日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.71万元,其中:财政拨款收入125.59  万元,占99.9 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入0  万元,占0 %;其他收入 0.12 万元,占0.1  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.60  万元,其中:基本支出 107.60 万元,占100 %;项目支出0 万元,占0%;上缴上级支出 0 万元,占0%;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费 94.83 万元,占 88.1%;公用经费 12.77万元,占11.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各233.31 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加10.41万元,增长4.7 %。主要原因:是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 107.60 万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出减少3.2 万元,降低 2.9 %。主要原因:是人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出 107.60 万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出 4.68 万元,占5 %;农林水支出(类)支出 1.5 万元,占1 %;商业服务业等支出(类)支出 92.14 万元,占85 %;住房保障支出(类)支出 9.28 万元,占 9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为138.40  万元,支出决算为 107.60 万元,完成年初预算的 77 %。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)年初预算为 8.6 万元,支出决算为 4.68 万元,完成年初预算的 54 %。决算数小于预算数的主要原因是2017年在职人员退休。

2.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为1.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是科研创新经费。

3. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)支出年初预算为115.6万元,支出决算为 92.14 万元,完成年初预算的 65 %。决算数小于预算数的主要原因是2017年退休人员转社保局开支。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)年初预算为 14.2万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的 65 %。决算数小于预算数的主要原因是2017年在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出107.60 万元,其中:人员经费 94.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

 公用经费 12.77 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为0  万元,完成预算的0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,占0  %;公务接待费支出决算为   万元,占0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)。

因公出国(境)支出决算比2016年增加 0  万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少 0 万元,下降 0 %。  

3.公务接待费支出  0万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数  0个、来访外宾 0  人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾 0  人次(不包括陪同人员) 。 

公务接待费支出决算比2016年减少 0 万元,下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 无

九、黄金城娱乐,黄金娱乐注册2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 0  万元,比2016年增加0 万元,增长 0 %。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,安图县供销合作社联合社共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。